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市扶贫开发局2020年部门预算公开
发布时间:2020-07-08 来源:市扶贫开发局 分享:

一、基本职能及主要工作

(一)基本情况

市扶贫开发局总编制48名,其中行政编制31名,其他事业编制15名,工勤编制2名。在职人员总数45人,其中行政人员30人,其他事业人员13人,工勤人员2人;退休人员28人。固定资产总额415万元。

(二)主要职责职能

1.贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针政策和法律法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全市精准识别和社会扶贫工作,负责联络市外机构或组织在广定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外援扶贫项目的引进与实施。

3.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全市扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物质的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4.负责扶贫开发和移民政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5.制订大中型水利水电工程移民工作年度计划,管理和监督全市大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,组织移民安置验收,后期扶持和监督评估。

6.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作、协调、指导有关的社会稳定工作,负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7.负责承担并协调市政府对外友好城市相关工作。

8.承担市政府公布的有关行政审批事项。

9.承担广元市脱贫攻坚指挥部(领导小组)办公室、广元市移民库区稳定发展领导小组办公室的具体工作。

10.依照法律法规和有关规定对本行业领域的安全生产、环境保护工作实施监督管理、履行安全生产、环境保护行业监督管理职责和本单位安全生产、环境保护工作职责。

11.承办市政府交办的其他事项。

(三)市扶贫开发局2020年重点工作

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。一是全力以赴决胜收官。抓好整改问题,通过开清单、发点球、严督查等方式,扎实抓好各级各类发现问题的整改落实,6月底前全面整改销号。抓好项目建设,督促项目主管部门和建设单位,在保证质量和安全的前提下全力加快建设进度,同时开展好扶贫领域工程项目专项清理“回头看”,完善县级脱贫攻坚项目库建设。抓好信息数据,落实专人加强信息数据质量管控,提高扶贫数据精准度。完成精准扶贫以来各类资料收集整理汇总。抓好返贫阻击,对排查的一、二级风险户,充分发挥现有政策作用,因人施策、精准救助,确保不返贫致贫,巩固提升脱贫成果。抓好社会扶贫,深入开展“不忘党的恩、先富帮后富、携手奔小康”活动,及早谋划、扎实开展第七个扶贫日系列活动,引导各类社会力量精准参与脱贫攻坚。抓好总结宣传,加强经验总结提炼、史料收集整理、对外对上宣传和群众教育引导,增强脱贫攻坚影响力、感染力、凝聚力。抓好解决相对贫困问题试点,创新政策举措,探索形成解决相对贫困问题的有效路径和制度机制。二是稳步推进移民工作。加快移民安置,全力抓好亭子口水利枢纽移民安置验收,抓好未完成的工作和遗留问题;加快推进正开展前期规划的老鹰嘴水库和6个在建的中型水利水电工程移民安置工作;完善紫兰坝水电站验收相关工作。加强后期扶持,加强移民动态管理,核准核实727个移民后扶村、23146户移民户基础信息。完善移民“一卡通”管理,完成政策性资金发放。对2019年实施的后扶项目开展全覆盖检查。加快库区振兴发展,统筹项目资金,继续完善移民群众最急最盼的基础设施和公共服务“最后一公里”建设,推进库区产业发展,深入开展稳就业服务,确保移民安居乐业、库区长治久安。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,广元市扶贫开发局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入广元市扶贫开发局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:广元市扶贫移民服务和信息中心

三、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算997.6万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入997.6万元、上年结转0万元;支出包括:农林水支出859.77万元、社会保障和就业支出56.7万元、卫生健康支出25.96万元、住房保障支出55.17万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款997.6万元,比2019年预算数1068.96万元减少71.36万元,下降6.68%,变动的主要原因是2020年减少了日常公用支出和项目支出的单位拨款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出859.77万元,占 86.2%;社会保障和就业支出56.7万元,占5.7%;卫生健康支出25.96万元,占2.6%;住房保障支出55.17万元,占5.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

部门基本支出预算757.36万元,其中:人员支出622.36万元,公用支出135万元。

部门专项项目预算240.24万元(明细项目见附表)。

五、一般公共预算基本支出情况说明

部门基本支出预算757.36万元,其中:人员支出622.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出135万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政拨款安排“三公”经费预算21.8万元。2020年因公出国(境)计划5万元,较2019年预算下降6.2%,下降主要原因是厉行节俭;公务接待费预算3万元,较2019年预算下降39.9%,下降主要原因是脱贫攻坚来广考察人员减少,公务用车购置费预算0万元与2019年持平,公务用车运行维护费预算13.8万元,较2019年预算下降39.7%,下降主要原因是厉行节俭。

七、政府性基金预算支出情况说明

广元市扶贫开发局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市扶贫开发局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

机关运行经费主要是公用支出135万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(二)政府采购情况

本单位2020年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆

(四)绩效目标设置情况

2020年市扶贫开发局用于脱贫攻坚办工作经费等专项资金项目涉及240.24 万元,具体情况是:

扶贫项目工作经费:预算金额50万元,绩效目标:完成贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽、扶贫专项规划编制工作,实施好雨露计划、定点扶贫、百工技师工程,并开展好扶贫日系列活动。

脱贫攻坚办工作经费:预算金额172.8万元,绩效目标:对各县区阶段性工作定期开展督查暗访,发现问题督促整改问题,并进行量化评价。对市级行业扶贫牵头部门定期开展扶贫专项实施方案的推进实施专项督查,进行量化评价,督促指导26个行业扶贫专项完成年度项目实施和资金投入使用计划。完成脱贫攻坚指挥部(领导小组)会议、脱贫攻坚专题会议筹备等。

东西部扶贫协作对口帮扶工作经费:预算金额 10万元,绩效目标:做好浙江东西部扶贫协作相关工作,积极引导社会力量参与脱贫攻坚。

驻村帮扶部门工作经费:预算金额7.44万元,绩效目标:帮扶贫困村苍溪县东青镇东台村,非贫困村苍溪县白鹤乡鼓子村、顶子村脱贫。

十、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。4.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。5.结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

附件:
市扶贫开发局2020年部门预算.xls
市扶贫开发局2020年支出绩效目标批复表.xls

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